Rejeitar um documento
Se você se deparar com um documento que acredita que não deve ser mais processado, pode rejeitá-lo. A rejeição do documento é possível na Atividade de aprovação ou Atividade de codificação.
Por exemplo, é possível rejeitar se for uma fatura duplicada.
Os documentos rejeitados são enviados para a Atividade de exceção, onde podem ser redirecionados para posterior processamento ou cancelados.
É possível rejeitar um documento pelo Fluxo de trabalho AP Agility ao seguir essas etapas:
- Abra um documento na Atividade de aprovação ou Atividade de codificação.
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Na barra de ações, selecione Rejeitar na lista Opção de encaminhamento.
A Janela Rejeitar fatura é exibida.
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Na janela Rejeitar fatura, faça o seguinte:
- Digite um motivo por que está rejeitando este documento no campo Comentários.
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Clique em OK e enviar para fechar o documento e rejeitar a fatura imediatamente.
Ou clique em OK para voltar para o documento sem enviá-lo imediatamente. O documento é rejeitado somente quando você clica em Enviar.
O documento é rejeitado e enviado para a Atividade de exceção.